Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
21103
Data de lançamento:
22/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
PRAÇAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CAIXA DESCARGA, FITA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO BANHEIRO DA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 1360/2022.ORDEM DE COMPRA 7291/2022.
52,00
52,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/12/2022
OUTROS, CAIXA DESCARGA, FITA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO BANHEIRO DA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 1360/2022.ORDEM DE COMPRA 7291/2022.
52,00
29/12/2022
OUTROS, CAIXA DESCARGA, FITA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO BANHEIRO DA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 1360/2022.ORDEM DE COMPRA 7291/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº19165 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
52,00
13/01/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 021103/2022
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
52,00
TOTAL
52,00
52,00
52,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
