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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: JOSEANE TESCK

Dados do Empenho

Número do empenho:	21107	Data de lançamento:	22/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, MADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHAS PARA REFORMA NA PONTE DA VÁRZEA, CFE MMEORANDO SO 1364/2022.ORDEM DE COMPRA 7295/2022.	2.800,00	2.800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/12/2022	MATERIAIS DIVERSOS, MADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHAS PARA REFORMA NA PONTE DA VÁRZEA, CFE MMEORANDO SO 1364/2022.ORDEM DE COMPRA 7295/2022.	2.800,00
27/12/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHAS PARA REFORMA NA PONTE DA VÁRZEA, CFE MMEORANDO SO 1364/2022.ORDEM DE COMPRA 7295/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 1623/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		2.800,00
13/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 021107/2022 JOSEANE TESCK - 5228			2.800,00
TOTAL		2.800,00	2.800,00	2.800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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