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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: PATRICIA LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	21108	Data de lançamento:	22/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, EMBUCHAMENTO, SETOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA KOMBI FROTA 139, CFE MEMORANDO SO 1320/2022.ORDEM DE COMPRA 7296/2022.	3.400,00	3.400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/12/2022	PEÇAS, EMBUCHAMENTO, SETOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA KOMBI FROTA 139, CFE MEMORANDO SO 1320/2022.ORDEM DE COMPRA 7296/2022.	3.400,00
26/12/2022	PEÇAS, EMBUCHAMENTO, SETOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA KOMBI FROTA 139, CFE MEMORANDO SO 1320/2022.ORDEM DE COMPRA 7296/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1435 ANEXA E ATESTADA PLO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		3.400,00
28/12/2022	Pagamento de Empenho 21108/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.400,00
TOTAL		3.400,00	3.400,00	3.400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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