| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PATRICIA LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 21108 | Data de lançamento: | 22/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, EMBUCHAMENTO, SETOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA KOMBI FROTA 139, CFE MEMORANDO SO 1320/2022.ORDEM DE COMPRA 7296/2022. | 3.400,00 | 3.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2022 | PEÇAS, EMBUCHAMENTO, SETOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA KOMBI FROTA 139, CFE MEMORANDO SO 1320/2022.ORDEM DE COMPRA 7296/2022. | 3.400,00 | ||
| 26/12/2022 | PEÇAS, EMBUCHAMENTO, SETOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA KOMBI FROTA 139, CFE MEMORANDO SO 1320/2022.ORDEM DE COMPRA 7296/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1435 ANEXA E ATESTADA PLO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 3.400,00 | ||
| 28/12/2022 | Pagamento de Empenho 21108/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.400,00 | ||
| TOTAL | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
