3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, COXIM DE MOTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM DE MOTOR PARA MOTONIVELADORA FROTA 1179, CFE MEMORANDO SO 1361/2022.ORDEM DE COMPRA 7297/2022.
40,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/12/2022
OUTROS, COXIM DE MOTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM DE MOTOR PARA MOTONIVELADORA FROTA 1179, CFE MEMORANDO SO 1361/2022.ORDEM DE COMPRA 7297/2022.
80,00
26/12/2022
OUTROS, ANTICORROSIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTICORROSIVO PARA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 1367/2022.ORDEM DE COMPRA 7297/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1434 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
80,00
28/12/2022
Pagamento de Empenho 21109/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.