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Exercício: 2022
Nome do Credor: JULIANO GOELZER ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	21110	Data de lançamento:	22/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, FILTROS, TUBO, FILTRO COMB. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES FROTA 11 E 136, MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDOS SO 1370, 1368 E 1369/2022.ORDEM DE COMPRA 7298/2022.	1.560,00	1.560,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/12/2022	PEÇAS, FILTROS, TUBO, FILTRO COMB. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES FROTA 11 E 136, MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDOS SO 1370, 1368 E 1369/2022.ORDEM DE COMPRA 7298/2022.	1.560,00
29/12/2022	PEÇAS, FILTROS, TUBO, FILTRO COMB. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES FROTA 11 E 136, MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDOS SO 1370, 1368 E 1369/2022.ORDEM DE COMPRA 7298/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4272, 4271, 4273 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		1.550,00
29/12/2022	ANULADO EMPENHO DE VLR A MAIOR	-10,00
13/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 021110/2022 JULIANO GOELZER ME - 4624			1.550,00
TOTAL		1.550,00	1.550,00	1.550,00
SALDO A PAGAR				0,00