| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 21111 | Data de lançamento: | 22/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 1365/2022.ORDEM DE COMPRA 7300/2022. | 58,55 | 58,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2022 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 1365/2022.ORDEM DE COMPRA 7300/2022. | 58,55 | ||
| 23/12/2022 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 1365/2022.ORDEM DE COMPRA 7300/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2307 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIODA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 58,55 | ||
| 28/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21111/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 58,55 | ||
| TOTAL | 58,55 | 58,55 | 58,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
