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Exercício: 2022
Nome do Credor: M. E. F. FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAME	Exportar os Dados

Número do empenho:	21113	Data de lançamento:	22/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	MÁQUINAS AGRÍCOLAS CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SOLDA E TORNO NO TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206, CFE MEMORANDO SO 1379/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7301/2022.	80,00	480,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/12/2022	MÁQUINAS AGRÍCOLAS CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SOLDA E TORNO NO TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206, CFE MEMORANDO SO 1379/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7301/2022.	480,00
20/01/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SOLDA E TORNO NO TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206, CFE MEMORANDO SO 1379/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7301/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/57 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.		480,00
24/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21113/2022 M E F FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 20641			480,00
TOTAL		480,00	480,00	480,00
SALDO A PAGAR				0,00