| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME S |
| Número do empenho: | 21114 | Data de lançamento: | 22/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIO SEM COMPROVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AUXILIO PROCEDIMENTO REALIZADO EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CAD Nº 700308931106035 CFE.MEMORANDO INTERNO 2672/2022. | 0,00 | 2.173,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2022 | VALOR REFERENTE AUXILIO PROCEDIMENTO REALIZADO EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CAD Nº 700308931106035 CFE.MEMORANDO INTERNO 2672/2022. | 2.173,14 | ||
| 23/12/2022 | VALOR REFERENTE AUXILIO PROCEDIMENTO REALIZADO EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CAD Nº 700308931106035 CFE.MEMORANDO INTERNO 2672/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 65258 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 2.173,14 | ||
| 29/12/2022 | Pagamento de Empenho 21114/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.173,14 | ||
| TOTAL | 2.173,14 | 2.173,14 | 2.173,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
