Nome do Credor: CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME S
Dados do Empenho
Número do empenho:
21114
Data de lançamento:
22/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
AUXÍLIO SEM COMPROVAÇÃO
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AUXILIO PROCEDIMENTO REALIZADO EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CAD Nº 700308931106035 CFE.MEMORANDO INTERNO 2672/2022.
0,00
2.173,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/12/2022
VALOR REFERENTE AUXILIO PROCEDIMENTO REALIZADO EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CAD Nº 700308931106035 CFE.MEMORANDO INTERNO 2672/2022.
2.173,14
23/12/2022
VALOR REFERENTE AUXILIO PROCEDIMENTO REALIZADO EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CAD Nº 700308931106035 CFE.MEMORANDO INTERNO 2672/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 65258 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
2.173,14
29/12/2022
Pagamento de Empenho 21114/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.173,14
TOTAL
2.173,14
2.173,14
2.173,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.