Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	21117	Data de lançamento:	22/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Construções e Reformas
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES, CFE MEMORANDO SO 1378/2022.ORDEM DE COMPRA 7304/2022.	400,82	400,82

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/12/2022	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES, CFE MEMORANDO SO 1378/2022.ORDEM DE COMPRA 7304/2022.	400,82
23/12/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES, CFE MEMORANDO SO 1378/2022.ORDEM DE COMPRA 7304/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 93053 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		400,82
28/12/2022	Pagamento de Empenho 21117/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			400,82
TOTAL		400,82	400,82	400,82
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®