3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, TAPA-SOL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPA-SOL PARA USO NO CAMINHÃO FROTA 136, CFE MEMORANDO SO 1371/2022.ORDEM DE COMPRA 7306/2022.
1.440,00
1.440,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/12/2022
PEÇAS, TAPA-SOL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPA-SOL PARA USO NO CAMINHÃO FROTA 136, CFE MEMORANDO SO 1371/2022.ORDEM DE COMPRA 7306/2022.
1.440,00
27/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPA-SOL PARA USO NO CAMINHÃO FROTA 136, CFE MEMORANDO SO 1371/2022.ORDEM DE COMPRA 7306/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 4270/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO S´PERGIO VOGT.
1.440,00
13/01/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 021119/2022
JULIANO GOELZER ME - 4624
1.440,00
TOTAL
1.440,00
1.440,00
1.440,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.