| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JULIANO GOELZER ME |
| Número do empenho: | 21119 | Data de lançamento: | 22/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, TAPA-SOL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPA-SOL PARA USO NO CAMINHÃO FROTA 136, CFE MEMORANDO SO 1371/2022.ORDEM DE COMPRA 7306/2022. | 1.440,00 | 1.440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2022 | PEÇAS, TAPA-SOL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPA-SOL PARA USO NO CAMINHÃO FROTA 136, CFE MEMORANDO SO 1371/2022.ORDEM DE COMPRA 7306/2022. | 1.440,00 | ||
| 27/12/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPA-SOL PARA USO NO CAMINHÃO FROTA 136, CFE MEMORANDO SO 1371/2022.ORDEM DE COMPRA 7306/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 4270/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO S´PERGIO VOGT. | 1.440,00 | ||
| 13/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 021119/2022 JULIANO GOELZER ME - 4624 | 1.440,00 | ||
| TOTAL | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
