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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: JULIANO GOELZER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	21121	Data de lançamento:	22/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, KIT REPARO, TAMBOR FREIO, CABO, SAPATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE FROTA 119, CFE MEMORANDO SO 1373/2022.ORDEM DE COMPRA 7308/2022.	5.863,00	5.863,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/12/2022	PEÇAS, KIT REPARO, TAMBOR FREIO, CABO, SAPATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE FROTA 119, CFE MEMORANDO SO 1373/2022.ORDEM DE COMPRA 7308/2022.	5.863,00
27/12/2022	LIQUIDDAO Conforme DANFE Nº 001/4268; 001/4269 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		5.863,00
13/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 021121/2022 JULIANO GOELZER ME - 4624			5.863,00
TOTAL		5.863,00	5.863,00	5.863,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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