| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TISCHER RIBAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 21124 | Data de lançamento: | 22/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, ALTERNADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALTERNADOR PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 173, CFE MEMORANDO SO 1359/2022.ORDEM DE COMPRA 7311/2022. | 2.420,00 | 2.420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2022 | PEÇAS, ALTERNADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALTERNADOR PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 173, CFE MEMORANDO SO 1359/2022.ORDEM DE COMPRA 7311/2022. | 2.420,00 | ||
| 23/12/2022 | PEÇAS, ALTERNADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALTERNADOR PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 173, CFE MEMORANDO SO 1359/2022.ORDEM DE COMPRA 7311/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1037 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 2.420,00 | ||
| 28/12/2022 | Pagamento de Empenho 21124/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.420,00 | ||
| TOTAL | 2.420,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
