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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	21125	Data de lançamento:	22/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, LÂMPADAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 164 CFE.MEMORANDO INTERNO 1375/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7313/2022.	120,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/12/2022	PEÇAS, LÂMPADAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 164 CFE.MEMORANDO INTERNO 1375/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7313/2022.	120,00
30/12/2022	PEÇAS, LÂMPADAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 164 CFE.MEMORANDO INTERNO 1375/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7313/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 94 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		120,00
13/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 021125/2022 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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