SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:
ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAS TRECHO 32 REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022 CFE; MEMORANDO INTERNO Nº 2623/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 7315/2022.
8.792,37
8.792,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/12/2022
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAS TRECHO 32 REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022 CFE; MEMORANDO INTERNO Nº 2623/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 7315/2022.
8.792,37
26/12/2022
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAS TRECHO 32 REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022 CFE; MEMORANDO INTERNO Nº 2623/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 7315/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 276 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
8.792,37
29/12/2022
Pagamento de Empenho 21127/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
8.792,37
TOTAL
8.792,37
8.792,37
8.792,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
