| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADILSON WACHTER |
| Número do empenho: | 21128 | Data de lançamento: | 22/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAS TRECHO 32 MÊS DE OUTUBRO/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 2621/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 7316/2022. | 11.137,00 | 22.274,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2022 | SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAS TRECHO 32 MÊS DE OUTUBRO/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 2621/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 7316/2022. | 22.274,00 | ||
| 26/12/2022 | SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAS TRECHO 32 MÊS DE OUTUBRO/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 2621/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 7316/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 277 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 22.274,00 | ||
| 29/12/2022 | Pagamento de Empenho 21128/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 22.274,00 | ||
| TOTAL | 22.274,00 | 22.274,00 | 22.274,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
