Nome do Credor: ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
21129
Data de lançamento:
22/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Função:
Educação
Subfunção:
Educação de Jovens e Adultos
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Educação de Jovens e Adultos
Conta de Despesa:
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:
TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAS TRECHO 31 REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 2617/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2617/2022.
12.042,63
12.042,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/12/2022
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAS TRECHO 31 REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 2617/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2617/2022.
12.042,63
26/12/2022
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAS TRECHO 31 REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 2617/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2617/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 129 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
12.042,63
29/12/2022
Pagamento de Empenho 21129/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
12.042,63
TOTAL
12.042,63
12.042,63
12.042,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
