Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21130 |
Data de lançamento: |
22/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR TRECHO 31 CFE. MEMORANDO INTERNO 2610/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7318/2022. |
15.253,99 |
15.253,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/12/2022 |
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR TRECHO 31 CFE. MEMORANDO INTERNO 2610/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7318/2022. |
15.253,99 |
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| 26/12/2022 |
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR TRECHO 31 CFE. MEMORANDO INTERNO 2610/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7318/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 128 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
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15.253,99 |
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| 29/12/2022 |
Pagamento de Empenho 21130/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.253,99 |
| TOTAL |
15.253,99 |
15.253,99 |
15.253,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
