| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA |
| Número do empenho: | 21131 | Data de lançamento: | 22/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Médio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR TRECHO 31 CFE. MEMORANDO INTERNO 2611/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7319/2022. | 16.056,84 | 16.056,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2022 | SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR TRECHO 31 CFE. MEMORANDO INTERNO 2611/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7319/2022. | 16.056,84 | ||
| 26/12/2022 | SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR TRECHO 31 CFE. MEMORANDO INTERNO 2611/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7319/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 127 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 16.056,84 | ||
| 29/12/2022 | Pagamento de Empenho 21131/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 16.056,84 | ||
| TOTAL | 16.056,84 | 16.056,84 | 16.056,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
