Nome do Credor: MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
21132
Data de lançamento:
22/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBA DE GRANITO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CAMPO DO ESPORTE CLUBE BOTAFOGO CFE. MEMORANDO INTERNO 2629/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7320/2022.
39.380,00
39.380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/12/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBA DE GRANITO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CAMPO DO ESPORTE CLUBE BOTAFOGO CFE. MEMORANDO INTERNO 2629/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7320/2022.
39.380,00
23/12/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBA DE GRANITO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CAMPO DO ESPORTE CLUBE BOTAFOGO CFE. MEMORANDO INTERNO 2629/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7320/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº1536 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
39.380,00
28/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 021132/2022
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME - 15551
39.380,00
TOTAL
39.380,00
39.380,00
39.380,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
