| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: IVO ANDRE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 21133 | Data de lançamento: | 22/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA RINCAO SECO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS NO GINÁSIO DA EMEF RINCÃO SECO CFE. MEMORANDO INTERNO 2376/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 7322/2022. | 8.500,00 | 8.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2022 | SERVIÇO ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS NO GINÁSIO DA EMEF RINCÃO SECO CFE. MEMORANDO INTERNO 2376/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 7322/2022. | 8.500,00 | ||
| 26/12/2022 | SERVIÇO ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS NO GINÁSIO DA EMEF RINCÃO SECO CFE. MEMORANDO INTERNO 2376/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 7322/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 44 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 8.500,00 | ||
| 29/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 021133/2022 IVO ANDRE DOS SANTOS - 28797 | 8.500,00 | ||
| TOTAL | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
