| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MATT & MATT LTDA |
| Número do empenho: | 21135 | Data de lançamento: | 22/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA STA TERESINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 2620/2022. | 2.571,60 | 2.571,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 2620/2022. | 2.571,60 | ||
| 26/12/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 2620/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 536 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 2.571,60 | ||
| 29/12/2022 | Pagamento de Empenho 21135/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.571,60 | ||
| TOTAL | 2.571,60 | 2.571,60 | 2.571,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
