| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO MARQUARDT 00134888057 |
| Número do empenho: | 21137 | Data de lançamento: | 22/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO QUADRO DE COMANDO DO BRITADOR FIXO NA PEDREIRA, CFE MEMORANDO SO 1359/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7299/2022. | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2022 | SERVIÇO ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO QUADRO DE COMANDO DO BRITADOR FIXO NA PEDREIRA, CFE MEMORANDO SO 1359/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7299/2022. | 1.800,00 | ||
| 26/12/2022 | SERVIÇO ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO QUADRO DE COMANDO DO BRITADOR FIXO NA PEDREIRA, CFE MEMORANDO SO 1359/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7299/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 041 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 1.800,00 | ||
| 13/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 021137/2022 CRISTIANO MARQUARDT 00134888057 - 21101 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
