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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: CRISTIANO MARQUARDT 00134888057

Dados do Empenho

Número do empenho:	21137	Data de lançamento:	22/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO QUADRO DE COMANDO DO BRITADOR FIXO NA PEDREIRA, CFE MEMORANDO SO 1359/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7299/2022.	1.800,00	1.800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/12/2022	SERVIÇO ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO QUADRO DE COMANDO DO BRITADOR FIXO NA PEDREIRA, CFE MEMORANDO SO 1359/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7299/2022.	1.800,00
26/12/2022	SERVIÇO ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO QUADRO DE COMANDO DO BRITADOR FIXO NA PEDREIRA, CFE MEMORANDO SO 1359/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7299/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 041 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		1.800,00
13/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 021137/2022 CRISTIANO MARQUARDT 00134888057 - 21101			1.800,00
TOTAL		1.800,00	1.800,00	1.800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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