| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCELO MAHL LTDA |
| Número do empenho: | 21139 | Data de lançamento: | 22/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, BOBINA, REPARO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BONINA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA SPIM 213 CFE. MEMORANDO INTERNO 2564/2022. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2022 | PEÇAS, BOBINA, REPARO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BONINA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA SPIM 213 CFE. MEMORANDO INTERNO 2564/2022. | 1.000,00 | ||
| 28/12/2022 | PEÇAS, BOBINA, REPARO ALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BONINA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA SPIM 213 CFE. MEMORANDO INTERNO 2564/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 1425/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 1.000,00 | ||
| 29/12/2022 | Pagamento de Empenho 21139/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
