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Exercício: 2022
Nome do Credor: MARCELO MAHL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	21140	Data de lançamento:	22/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.50	VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE CONSERTOS REALIZADOS NA SPIN Nº 213 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 2564/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7327/2022.	80,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/12/2022	VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE CONSERTOS REALIZADOS NA SPIN Nº 213 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 2564/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7327/2022.	600,00
28/12/2022	VALOR REFERENTE CONSERTOS REALIZADOS NA SPIN Nº 213 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 2564/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7327/2022. LIQUIDADP CFME NF 596/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.		600,00
29/12/2022	Pagamento de Empenho 21140/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			600,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00