| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BARDEN & MULLER LTDA |
| Número do empenho: | 21142 | Data de lançamento: | 22/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE MUNICIPAL ODILA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE PLANTIO E ADUBAÇÃO DE 103M² DE GRAMAS REALIZADO NA CRECHE ODILA CFE. MMEMORANDO INTERNO 2618/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº7329/2022. | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE PLANTIO E ADUBAÇÃO DE 103M² DE GRAMAS REALIZADO NA CRECHE ODILA CFE. MMEMORANDO INTERNO 2618/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº7329/2022. | 1.600,00 | ||
| 28/12/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE PLANTIO E ADUBAÇÃO DE 103M² DE GRAMAS REALIZADO NA CRECHE ODILA CFE. MMEMORANDO INTERNO 2618/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº7329/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 37 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 1.600,00 | ||
| 29/12/2022 | Pagamento de Empenho 21142/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
