Nome do Credor: CARLOS DANIEL RODRIGUES DIAS DOS SANTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
21143
Data de lançamento:
22/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
QUADRA DE ESP B. JARDIM
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, SIKA
VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE 03 BALDES DE SIKA LASTIC DESTINADO PARA MANUTENÇOES NO GINÁSIO BAIRRO JARDIM CFE.MEMORANDO INTERNO 1770/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7330/2022.
4.350,00
4.350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/12/2022
MATERIAIS DIVERSOS, SIKA
VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE 03 BALDES DE SIKA LASTIC DESTINADO PARA MANUTENÇOES NO GINÁSIO BAIRRO JARDIM CFE.MEMORANDO INTERNO 1770/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7330/2022.
4.350,00
27/12/2022
VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE 03 BALDES DE SIKA LASTIC DESTINADO PARA MANUTENÇOES NO GINÁSIO BAIRRO JARDIM CFE.MEMORANDO INTERNO 1770/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7330/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 044531726/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENGTES.
4.350,00
29/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21143/2022
CARLOS DANIEL RODRIGUES DIAS DOS SANTOS - 32556
4.350,00
TOTAL
4.350,00
4.350,00
4.350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
