Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
21144
Data de lançamento:
22/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL OFÍOC DO MP Nº 01782.000.708.2022-0001 CFE. MEMORANDO INTERNO 2669/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7332/2022.
245,00
245,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/12/2022
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL OFÍOC DO MP Nº 01782.000.708.2022-0001 CFE. MEMORANDO INTERNO 2669/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7332/2022.
245,00
27/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL OFÍOC DO MP Nº 01782.000.708.2022-0001 CFE. MEMORANDO INTERNO 2669/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7332/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 41099/2022 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
245,00
29/12/2022
Pagamento de Empenho 21144/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
245,00
TOTAL
245,00
245,00
245,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
