Nome do Credor: CARLOS DANIEL RODRIGUES DIAS DOS SANTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
21145
Data de lançamento:
22/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
QUADRA DE ESP B. JARDIM
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TELHADO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE SIKA REALIDAO NO TELHADO DO GINÁSIO DA JARDIM CFE.MEMORANDO INTERNO 1770/2022.
5.100,00
5.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/12/2022
SERVIÇO TELHADO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE SIKA REALIDAO NO TELHADO DO GINÁSIO DA JARDIM CFE.MEMORANDO INTERNO 1770/2022.
5.100,00
26/12/2022
ESTORNADO CFME MEMORANDO INTERNO DO SETOR DE COMPRAS.
-1.200,00
28/12/2022
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE SIKA REALIDAO NO TELHADO DO GINÁSIO DA JARDIM CFE.MEMORANDO INTERNO 1770/2022. LIQUIDADO CFME NF 012/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
3.900,00
25/01/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 021145/2022
CARLOS DANIEL RODRIGUES DIAS DOS SANTOS - 32556
3.900,00
TOTAL
3.900,00
3.900,00
3.900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
