Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
Dados do Empenho
Número do empenho:
21178
Data de lançamento:
22/12/2022
Tipo de empenho:
Provisão para Férias - RPPS
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
COMPAQ
Função:
Administração
Subfunção:
Formação de Recursos Humanos
Projeto / Atividade:
Manutenção da COMPAQ
Conta de Despesa:
3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGTO - GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022.
0,00
2.079,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/12/2022
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022.
2.079,42
22/12/2022
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.
2.079,42
23/12/2022
Pagamento de Empenho 21178/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.079,42
TOTAL
2.079,42
2.079,42
2.079,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.