| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
| Número do empenho: | 21181 | Data de lançamento: | 22/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | COMPAQ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Formação de Recursos Humanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da COMPAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGTO - GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022. | 0,00 | 2.897,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022. | 2.897,71 | ||
| 22/12/2022 | LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. | 2.897,71 | ||
| 22/12/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-COMPAQ COM PERM DE CAP CONT E AVAL DE DESEMP | 288,86 | ||
| 23/12/2022 | Pagamento de Empenho 21181/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.608,85 | ||
| TOTAL | 2.897,71 | 2.897,71 | 2.897,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPASI (RETENÇÃO SERVIDORES) | 22/12/2022 | 288,86 | Lançada | |
| TOTAL | 288,86 |
