Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2122
Data de lançamento:
04/02/2022
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 4.365,00 X 20%) NO MÊS DE JANEIRO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº2041/2039/2035/2031/2029/2024/2023/2021/2019/2016.
0,00
873,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/02/2022
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 4.365,00 X 20%) NO MÊS DE JANEIRO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº2041/2039/2035/2031/2029/2024/2023/2021/2019/2016.
873,00
04/02/2022
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 4.365,00 X 20%) NO MÊS DE JANEIRO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº2041/2039/2035/2031/2029/2024/2023/2021/2019/2016. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
873,00
17/03/2022
Pagamento de Empenho 2122/2022
873,00
TOTAL
873,00
873,00
873,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
