Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2132 |
Data de lançamento: |
07/02/2022 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Órgão: |
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Ações de Caráter Comunitário - Benefícios Eventuais |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
AUXÍLIO FUNERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE (impostos) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AUXÍLIO FUNERAL
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL 'DE CUJUS" CAD. Nº 61989253-66 CFE.MEMORANDO INTERNO 059/22 ORDEM DE SERVIÇO Nº 462/2022. |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/02/2022 |
AUXÍLIO FUNERAL
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL 'DE CUJUS" CAD. Nº 61989253-66 CFE.MEMORANDO INTERNO 059/22 ORDEM DE SERVIÇO Nº 462/2022. |
600,00 |
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17/03/2022 |
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL 'DE CUJUS" CAD. Nº 61989253-66 CFE.MEMORANDO INTERNO 059/22 ORDEM DE SERVIÇO Nº 462/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 309 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
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600,00 |
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22/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002132/2022
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME - 15551 |
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600,00 |
TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.