SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO E HORTA REALIZADO NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE.MEMORANDO INTERNO 200/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 466/2022.
480,00
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2022
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO E HORTA REALIZADO NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE.MEMORANDO INTERNO 200/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 466/2022.
480,00
09/02/2022
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO E HORTA REALIZADO NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE.MEMORANDO INTERNO 200/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 466/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 008 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
480,00
17/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002136/2022
ANDRE SIGNOR 00077871030 - 29805
480,00
TOTAL
480,00
480,00
480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
