| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MATIAS CAPONI & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2137 | Data de lançamento: | 07/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGOS E MATERIAS DIDATIOS PEDAGÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA TURMAS DE JARDIM E PRÉ-ESCOLA QUE FUNCIONAM EM SALAS CEDIDAS NA ESCOLA DE ENS.FUND. IBIRUBÁ CFE.MEMORANDO INTERNO 218/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 467/2022. | 1.802,30 | 1.802,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2022 | MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGOS E MATERIAS DIDATIOS PEDAGÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA TURMAS DE JARDIM E PRÉ-ESCOLA QUE FUNCIONAM EM SALAS CEDIDAS NA ESCOLA DE ENS.FUND. IBIRUBÁ CFE.MEMORANDO INTERNO 218/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 467/2022. | 1.802,30 | ||
| 14/02/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGOS E MATERIAS DIDATIOS PEDAGÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA TURMAS DE JARDIM E PRÉ-ESCOLA QUE FUNCIONAM EM SALAS CEDIDAS NA ESCOLA DE ENS.FUND. IBIRUBÁ CFE.MEMORANDO INTERNO 218/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 467/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 038938080/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 1.802,30 | ||
| 17/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002137/2022 MATIAS CAPONI & CIA LTDA ME - 4381 | 1.802,30 | ||
| TOTAL | 1.802,30 | 1.802,30 | 1.802,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
