| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JARDEL PERSCH 02181329052 |
| Número do empenho: | 2142 | Data de lançamento: | 07/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS,DISCO RIGIDO EXT. PORTATIL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 DISCO RÍGIDO 1TB PORTÁTIL CFE.MEMORANDO INTERNO 244/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 470/2022. | 498,00 | 498,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2022 | OUTROS,DISCO RIGIDO EXT. PORTATIL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 DISCO RÍGIDO 1TB PORTÁTIL CFE.MEMORANDO INTERNO 244/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 470/2022. | 498,00 | ||
| 14/02/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 DISCO RÍGIDO 1TB PORTÁTIL CFE.MEMORANDO INTERNO 244/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 470/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 038901182/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 498,00 | ||
| 17/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002142/2022 JARDEL PERSCH 02181329052 - 28920 | 498,00 | ||
| TOTAL | 498,00 | 498,00 | 498,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
