Nome do Credor: ADENIR JULIO DE MIRANDA 59374268000
Dados do Empenho
Número do empenho:
2143
Data de lançamento:
07/02/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E AFIAR FACÃO REALIZADO NO TRATOR Nº 163 CFE.MEMORANDO INTERNO 67/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 471/2022.
330,00
330,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2022
SERVIÇO DE MAO DE OBRA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E AFIAR FACÃO REALIZADO NO TRATOR Nº 163 CFE.MEMORANDO INTERNO 67/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 471/2022.
330,00
16/02/2022
SERVIÇO DE MAO DE OBRA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E AFIAR FACÃO REALIZADO NO TRATOR Nº 163 CFE.MEMORANDO INTERNO 67/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 471/2022. LIQUIDDAO CFE. NF Nº 0100 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE VALDIR OLAVO LAGEMANN.
330,00
23/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002143/2022
ADENIR JULIO DE MIRANDA 59374268000 - 30149
330,00
TOTAL
330,00
330,00
330,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
