Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2144 |
Data de lançamento: |
07/02/2022 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Órgão: |
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA |
Unidade: |
CONVÊNIO FUNREBOM |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Defesa Civil |
Projeto / Atividade: |
Ações do Corpo de Bombeiros |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
FUNREBOM |
Fonte de Recurso: |
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE CONSERTO ELÉTRICO REALIZADO NO CAMINHÃO Nº 214 CFE.OF. 11/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 472/2022. |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/02/2022 |
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE CONSERTO ELÉTRICO REALIZADO NO CAMINHÃO Nº 214 CFE.OF. 11/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 472/2022. |
50,00 |
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10/02/2022 |
VALOR REFERENTE CONSERTO ELÉTRICO REALIZADO NO CAMINHÃO Nº 214 CFE.OF. 11/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 472/2022. LIQUIDADO CFME NF 7971/2022 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO RICARDO GASTRING.
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50,00 |
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15/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002144/2022
GILMAR RUDI POTTKER ME - 24 |
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50,00 |
TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.