| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2148 | Data de lançamento: | 07/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE SECR IND, COM E EMPREENDIMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | TONER HP 35/36/278/285 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 TONERS HP 278/285 DESTINADOS PARA USO DA SEC.IND.COM. EMPREENDIMENTO CFE.MEMORANDO INTERNO 11/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 476/2022. | 70,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2022 | TONER HP 35/36/278/285 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 TONERS HP 278/285 DESTINADOS PARA USO DA SEC.IND.COM. EMPREENDIMENTO CFE.MEMORANDO INTERNO 11/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 476/2022. | 420,00 | ||
| 10/03/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 TONERS HP 278/285 DESTINADOS PARA USO DA SEC.IND.COM. EMPREENDIMENTO CFE.MEMORANDO INTERNO 11/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 476/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 537/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SICOE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. | 420,00 | ||
| 14/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002148/2022 OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA - 14438 | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
