| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 2151 | Data de lançamento: | 07/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS,CABOS, FITA ISOLANTE 10M, PREGO 19X39 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ERS 223 (AGROUNIÃO) CFE.MEMORANDO INTERNO 101/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 479/2022. | 1.830,60 | 1.830,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2022 | MATERIAIS ELÉTRICOS,CABOS, FITA ISOLANTE 10M, PREGO 19X39 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ERS 223 (AGROUNIÃO) CFE.MEMORANDO INTERNO 101/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 479/2022. | 1.830,60 | ||
| 16/02/2022 | MATERIAIS ELÉTRICOS,CABOS, FITA ISOLANTE 10M, PREGO 19X39 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ERS 223 (AGROUNIÃO) CFE.MEMORANDO INTERNO 101/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 479/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1638 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 1.830,60 | ||
| 18/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002151/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 1.830,60 | ||
| TOTAL | 1.830,60 | 1.830,60 | 1.830,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
