3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS,CABOS, FITA ISOLANTE 10M, PREGO 19X39
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ERS 223 (AGROUNIÃO) CFE.MEMORANDO INTERNO 101/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 479/2022.
1.830,60
1.830,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS,CABOS, FITA ISOLANTE 10M, PREGO 19X39
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ERS 223 (AGROUNIÃO) CFE.MEMORANDO INTERNO 101/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 479/2022.
1.830,60
16/02/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS,CABOS, FITA ISOLANTE 10M, PREGO 19X39
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ERS 223 (AGROUNIÃO) CFE.MEMORANDO INTERNO 101/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 479/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1638 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
1.830,60
18/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002151/2022
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
1.830,60
TOTAL
1.830,60
1.830,60
1.830,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
