Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2152 |
Data de lançamento: |
07/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
CONTRATAÇÃO MEI |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE (impostos) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E TORNO REALIZADO NO ROLO Nº87 CFE.MEMORANDO INTERNO 103/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 480/2022. |
3.220,00 |
3.220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2022 |
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E TORNO REALIZADO NO ROLO Nº87 CFE.MEMORANDO INTERNO 103/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 480/2022. |
3.220,00 |
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| 16/02/2022 |
ANULADO POR TER SIDO CLASSIFICADO INCORRETAMENTE. |
-3.220,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
