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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2153	Data de lançamento:	07/02/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Departamento de Defesa Civil
Conta de Despesa:	3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS,TELHA 4mmX2,44,CUMEEIRA 6mmx20graus VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TELHAS 4MM E 10 CUMEIRAS 6MM DESTINADAS PARA CLUBE DE MÃES OLINDA ROEWER DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE CFE.MEMORANDO INTERNO 104/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 481/2022.	1.236,07	1.236,07

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2022	OUTROS,TELHA 4mmX2,44,CUMEEIRA 6mmx20graus VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TELHAS 4MM E 10 CUMEIRAS 6MM DESTINADAS PARA CLUBE DE MÃES OLINDA ROEWER DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE CFE.MEMORANDO INTERNO 104/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 481/2022.	1.236,07
14/02/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TELHAS 4MM E 10 CUMEIRAS 6MM DESTINADAS PARA CLUBE DE MÃES OLINDA ROEWER DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE CFE.MEMORANDO INTERNO 104/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 481/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 18301/2022 ANEXA EA TETSDAA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO OVGT.		1.236,07
16/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002153/2022 SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA - 4455			1.236,07
TOTAL		1.236,07	1.236,07	1.236,07
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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