Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA/REVISAO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE DISCOS DE FREIO E SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NO FOCUS Nº 172 CFE.MEMORANDO INTERNO 045/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 482/2022.
600,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2022
SERVIÇO DE MAO DE OBRA/REVISAO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE DISCOS DE FREIO E SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NO FOCUS Nº 172 CFE.MEMORANDO INTERNO 045/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 482/2022.
600,00
14/02/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE DISCOS DE FREIO E SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NO FOCUS Nº 172 CFE.MEMORANDO INTERNO 045/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 482/2022. LIQUIDADO CFME NF 1401/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU.
600,00
16/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002154/2022
FERNANDO GENGNAGEL - 19313
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.