Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO OLEO,DISCO FREIO,PASTILHA FREIO,FITA FREIO, SOLDA LAMBDA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE FREIO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA FOCUS Nº 172 CFE.MEMORANDO INTERNO 045/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 483/2022.
2.088,00
2.088,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2022
FILTRO OLEO,DISCO FREIO,PASTILHA FREIO,FITA FREIO, SOLDA LAMBDA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE FREIO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA FOCUS Nº 172 CFE.MEMORANDO INTERNO 045/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 483/2022.
2.088,00
14/02/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE FREIO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA FOCUS Nº 172 CFE.MEMORANDO INTERNO 045/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 483/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 2429/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU.
2.088,00
17/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002155/2022
FERNANDO GENGNAGEL - 19313
2.088,00
TOTAL
2.088,00
2.088,00
2.088,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
