Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2170
Data de lançamento:
08/02/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1.000 PANFLETOS 15X21 PAPEL COUCHE 90G -
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 1.000 (UM MIL) PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DO 1º BIKE TURISMO EM NOSSO MUNICÍPIO A SER REALIZADO DIA 20 DE FEVEREIRO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 058/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 491/2022.
460,00
460,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2022
1.000 PANFLETOS 15X21 PAPEL COUCHE 90G -
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 1.000 (UM MIL) PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DO 1º BIKE TURISMO EM NOSSO MUNICÍPIO A SER REALIZADO DIA 20 DE FEVEREIRO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 058/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 491/2022.
460,00
09/02/2022
1.000 PANFLETOS 15X21 PAPEL COUCHE 90G -
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 1.000 (UM MIL) PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DO 1º BIKE TURISMO EM NOSSO MUNICÍPIO A SER REALIZADO DIA 20 DE FEVEREIRO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 058/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 491/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 095 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
460,00
16/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002170/2022
GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551
460,00
TOTAL
460,00
460,00
460,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
