| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INDUSTRIA DE CALÇADOS OK LTDA |
| Número do empenho: | 2171 | Data de lançamento: | 08/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoções de Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 45.00 | OUTROS, ILHOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) UNIDADES DE ILHÓS COLOCADOS E COSTURADOS NAS TIRAS ADQUIRIDAS PARA MARCAÇÃO DO CAMPO DO JUVENTUDE PARA R EALIZAÇÃO DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE IBIRUBÁ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 057/2022 E ORDEM DE COMPRA 492/2022. | 5,00 | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2022 | OUTROS, ILHOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) UNIDADES DE ILHÓS COLOCADOS E COSTURADOS NAS TIRAS ADQUIRIDAS PARA MARCAÇÃO DO CAMPO DO JUVENTUDE PARA R EALIZAÇÃO DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE IBIRUBÁ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 057/2022 E ORDEM DE COMPRA 492/2022. | 225,00 | ||
| 14/02/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) UNIDADES DE ILHÓS COLOCADOS E COSTURADOS NAS TIRAS ADQUIRIDAS PARA MARCAÇÃO DO CAMPO DO JUVENTUDE PARA R EALIZAÇÃO DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE IBIRUBÁ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 057/2022 E ORDEM DE COMPRA 492/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 375/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 225,00 | ||
| 16/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002171/2022 INDUSTRIA DE CALÇADOS OK LTDA - 402 | 225,00 | ||
| TOTAL | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
