SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL HIDRAULICO DIVERSOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 189/2022 E ORDEM DE COMPRA 494/2022.
689,91
689,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2022
MATERIAL HIDRAULICO DIVERSOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 189/2022 E ORDEM DE COMPRA 494/2022.
689,91
14/02/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 189/2022 E ORDEM DE COMPRA 494/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 84287/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
689,91
17/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002173/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
689,91
TOTAL
689,91
689,91
689,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
