Nome do Credor: CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016
Dados do Empenho
Número do empenho:
2174
Data de lançamento:
08/02/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NAS CISTERNAS DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 190/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 495/2022, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 190/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 495/2022.
600,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2022
SERVIÇO DE MAO DE OBRA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NAS CISTERNAS DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 190/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 495/2022, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 190/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 495/2022.
600,00
09/02/2022
SERVIÇO DE MAO DE OBRA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NAS CISTERNAS DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 190/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 495/2022, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 190/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 495/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 400 E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
600,00
17/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002174/2022
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 - 20447
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
