SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
OUTROS,BANDEJA CARRINHO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZ BANDEJAS PARA MANUTENÇÃO DOS CARRINHOS DE BEBÊS DA CRECHE CENTRAL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 196/2022 E ORDEM DE COMPRA 496/2022.
115,00
1.150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2022
OUTROS,BANDEJA CARRINHO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZ BANDEJAS PARA MANUTENÇÃO DOS CARRINHOS DE BEBÊS DA CRECHE CENTRAL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 196/2022 E ORDEM DE COMPRA 496/2022.
1.150,00
11/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZ BANDEJAS PARA MANUTENÇÃO DOS CARRINHOS DE BEBÊS DA CRECHE CENTRAL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 196/2022 E ORDEM DE COMPRA 496/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3160 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
1.150,00
15/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002175/2022
THALES FERNANDO FIOR EPP - 5079
1.150,00
TOTAL
1.150,00
1.150,00
1.150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
