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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2176	Data de lançamento:	08/02/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
800.00	OUTROS,FIO NYLON 3,0mmx1m - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800 METROS DE FIO DE NYLON DESTINADOS PARA USO NAS ROÇADEIRAS DA SEC. DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 099/2022 E ORDEM DE COMPRA 497/2022.	1,00	800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2022	OUTROS,FIO NYLON 3,0mmx1m - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800 METROS DE FIO DE NYLON DESTINADOS PARA USO NAS ROÇADEIRAS DA SEC. DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 099/2022 E ORDEM DE COMPRA 497/2022.	800,00
09/02/2022	OUTROS,FIO NYLON 3,0mmx1m - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800 METROS DE FIO DE NYLON DESTINADOS PARA USO NAS ROÇADEIRAS DA SEC. DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 099/2022 E ORDEM DE COMPRA 497/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº2287 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		800,00
14/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002176/2022 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238			800,00
TOTAL		800,00	800,00	800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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