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Última atualização realizada em 22/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ROBERTA FIUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2181	Data de lançamento:	08/02/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS,PORTA ESCOVA,BATERIA 95A - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTEÇÃO DO CAMINHÃO DAILY IVECO, FROTA 173, CFME MEMORANDO INTERNO SO 096/2022 E ORDEM DE COMPRA 502/2022.	836,50	836,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2022	PEÇAS,PORTA ESCOVA,BATERIA 95A - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTEÇÃO DO CAMINHÃO DAILY IVECO, FROTA 173, CFME MEMORANDO INTERNO SO 096/2022 E ORDEM DE COMPRA 502/2022.	836,50
16/02/2022	PEÇAS,PORTA ESCOVA,BATERIA 95A - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTEÇÃO DO CAMINHÃO DAILY IVECO, FROTA 173, CFME MEMORANDO INTERNO SO 096/2022 E ORDEM DE COMPRA 502/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 190 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		836,50
11/03/2022	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA ESTORNO DE EMPENHO.		-836,50
11/03/2022	ANULADO POR TER SIDO CLASSIFICADO INCORRETAMENTE.	-836,50
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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